第一部分  单位概况

 
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心是隶属于巴彦淖尔市生态环境局公益一类事业单位。
（二）单位职责
1.负责开展水环境质量分析、涉水污染源超标成因分析；
2.入河排污口设置技术支撑和管理；固体废物、化学品管理；
3.开展机动车排气道路检测，负责机动车排气停放检验、遥感检测工作；
4.承担机动车检测机构运行监督管理和技术支撑以及全市机动车排气检测监管网络信息平台的运行和管理；
5.非道路移动机械禁用区划定，排放检测、登记备案及牌照发放；
6.核安全与辐射环境管理技术指导；
7.放射性废物和废放射源的收储管理；
8.参与处置突发性生态环境事故；
9.市局交办的其他工作业务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，巴彦淖尔市生态环境事业发展中心内设机构包括办公室、现场检查室和数据信息室。2023年末实有在职人员10人，我单位无退休人员。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括巴彦淖尔市生态环境事业发展中心。本单位无下属单位。
详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市生态环境事业发展中心	财政拨款的事业单位

 
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）机动车尾气遥感监测
工作目标：监测点位每天24小时连续监测。数据通过VPN专网或互联网传送至市机动车遥感监测平台，市平台通过VPN专网方式实时上传至自治区机动车遥感监测平台。
（二）柴油车及非道路移动机械尾气监督性抽测
按照“抽查时间随机、抽查对象随机”的原则开展柴油车及非道路移动机械尾气监督性抽检抽测工作。依据《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB3847-2018）和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）对全市使用的柴油车及非道路移动机械开展日常监督性抽检抽测。采用自由加速不透光烟度法或林格曼黑度法抽测柴油车和非道路移动机械。
（三）重点区域柴油车尾气遥感监测和柴油车尾气监督性抽检抽测比例不低于80%，非重点区域不低于50%；重点区域非道路移动机械（尾气）监督性抽检抽测比例不低于10%，非重点区域不低于5%。生态环境与公安交管、交通运输部门建立联合执法常态化工作机制，事业发展中心对全市使用的柴油车及非道路移动机械开展尾气抽检抽测的工作方式。数据每月15号前通过机动车环境违法信息平台报送上月柴油车及非道路移动机械尾气监督性抽检抽测相关环境违法信息。
 

第二部分 2024年度单位预算情况说明

 
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度收入、支出预算总计543.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加441.56万元，增长 433.71 %。其中：
（一）收入预算总计543.37万元。包括：
1．本年收入合计543.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入543.37万元，与上年相比增加 441.56 万元，增长433.71 %。主要原因是人员增加，增加人员经费、公用经费及巴彦淖尔市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查等项目。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0元，增长%。主要原因是：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。
（二）支出预算总计 543.37万元。包括：
1．本年支出合计 543.37万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 14.21万元，主要用于社会保险缴费。与上年相比增加 6.89万元，增长94.13 %。主要原因是人员增加，保险缴费基数调增。
（2）卫生健康（类）支出8.56 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加 4.62万元，增长 116.71%。主要原因是人员增加，保险缴费基数调增。
（3）节能环保（类）支出507.82万元，主要用于基本支出与项目支出。与上年相比增加423.19万元，增长500.04 %。主要原因是人员增加，增加人员经费、公用经费及巴彦淖尔市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查等项目。
（5）住房保障（类）支出12.79万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加6.98万元，增长116.78%。主要原因是人员增加，公积金缴费基数调增。
2．年终结转结余 0万元，主要原因是：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度收入预算总计543.37万元，包括本年收入543.37万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入543.37 万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
 
 
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度支出预算合计543.37万元，其中：
基本支出151.57万元，占27.89 %；
项目支出 391.8万元，占72.11%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
 
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算543.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加441.56万元，增长433.71%。主要原因是人员增加，增加人员经费、公用经费及巴彦淖尔市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查等项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算543.37万元，与上年相比增加441.56 万元，增长 433.71%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为14.21 万元，与上年相比增加6.89万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算12.63万元，与上年相比增加6.3万元，增长99.52%。变动原因是：人员增加，机关养老保险缴费基数增加。
2.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算1.58万元，与上年相比增加0.59万元，增长59.6%。变动原因是：人员增加，机关养老保险缴费基数增加。
 
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为8.56万元，与上年相比增加4.61万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算6.46万元，与上年相比增加3.48万元，增加116.78%。变动原因是：人员增加，职工医疗保险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.1万元，与上年相比增加1.13万元，增加116.5%。变动原因是：人员增加，职工医疗保险缴费基数增加。
（三）节能环保（类）
节能环保类年初预算数为507.82万元，与上年相比增加423.19万元。其中：
1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算116.02万元，与上年相比增加61.39万元，增长112.37%。变动原因：人员增加，增加人员经费、公用经费。
2.污染防治（款）土壤（项）年初预算299万元，与上年相比增加299万元，增长100%。变动原因：增加巴彦淖尔市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查等项目。
3.污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算92.8万元，与上年相比增加62.8万元，增加209.33%。变动原因：增加黄河流域入河排污口排查无人机航测采购项目。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为12.79万元，与上年相比增加6.89万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）年初预算12.79万元，与上年相比增加6.89万元，增长116.78%。变动原因是：人员增加，公积金缴费基数调增。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算151.57万元，其中：
（一）人员经费 142.1万元。主要包括：基本工资34.44万元、津贴补贴33.17万元、绩效工资24.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费2.1万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金12.79万元、其他工资福利支出14.46万元。
（二）公用经费 9.47 万元。主要包括：办公费2万元、差旅费2.11万元、取暖费3.34万元、公务招待费0.17万元、工会经费1.86万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.17万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17 万元，占100 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.17 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0.17万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年相比无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额391.8万元。其中，财政本年拨款金额391.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度机构运行经费预算支出9.47万元，与上年相比增加4.03万元，增长74.08 %。主要原因是：本年度人员增加，机构运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额82.8 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出82.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市生态环境事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目4 个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 391.8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

 
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 
 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 高林静         联系电话：13722189687

http://sthjj.bynr.gov.cn/uploadfile/2024/1111/20241111032620837.xlsx